繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年12月31日)		当事業年度(2020年12月31日)
繰延税金資産 合計	25,239	千円	21,359	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△57,501	千円	△61,462	千円
繰延税金負債 合計	△211,059	千円	△240,268	千円
繰延税金負債の純額	△185,820	千円	△218,909	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった項目別の内訳

2021/03/30 16:46

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
繰延税金資産 合計	25,840	千円	22,094	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△57,501	千円	△61,462	千円
繰延税金負債 合計	△214,635	千円	△245,453	千円
繰延税金負債の純額	△188,795	千円	△223,359	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/03/30 16:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は16億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が1億32百万円減少する一方、新型コロナウイルス感染症に伴う支払猶予を受けて未払金の増加1億57百万円、未払法人税等の増加23百万円、未払消費税等の増加76百万円、流動負債その他の増加60百万円等があり、1億82百万円増加しました。
固定負債は3億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ、繰延税金負債の増加34百万円、 役員退職慰労引当金の増加6百万円により、41百万円増加しました。
ハ 純資産

2021/03/30 16:46