有価証券報告書-第74期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税等	6,603	千円	4,222	千円
賞与引当金等	18,094	千円	16,776	千円
役員退職慰労引当金	19,096	千円	21,187	千円
その他	540	千円	360	千円
繰延税金資産 小計	44,335	千円	42,546	千円
評価性引当額	△19,096	千円	△21,187	千円
繰延税金資産 合計	25,239	千円	21,359	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△57,501	千円	△61,462	千円
固定資産圧縮特別勘定積立金	△6,582	千円	△3,070	千円
特別償却準備金	△6,783	千円	△4,949	千円
前払年金費用	△124,561	千円	△157,361	千円
その他有価証券評価差額金	△15,630	千円	△13,423	千円
繰延税金負債 合計	△211,059	千円	△240,268	千円
繰延税金負債の純額	△185,820	千円	△218,909	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった項目別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。