その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	971百万円	320百万円
法人税等及び税効果額	△245百万円	△128百万円
その他有価証券評価差額金	726百万円	80百万円
繰延ヘッジ損益

2025/06/25 15:16

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△450百万円	△579百万円
退職給付信託設定益	△670百万円	△690百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/25 15:16

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
子会社、関連会社の留保利益	△2,653百万円	△2,839百万円
その他有価証券評価差額金	△455百万円	△584百万円
退職給付信託設定益	△670百万円	△690百万円

(注)1.主に税務上の繰越欠損金および工事損失引当金等の将来減算一時差異が増加し、これらの回収可能性を検討した結果、評価性引当額が10,481百万円増加しております。
2.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/25 15:16