有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	128,493	133,213
「その他」の区分の売上高	4,501	5,892
セグメント間取引消去	△28,716	△29,822
本人代理人調整(注)1	-	1,804
履行義務の充足に係る進捗度調整(注)2	-	△37
連結財務諸表の売上高	104,278	111,050

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,788	6,525
「その他」の区分の利益	319	411
棚卸資産の調整額	△314	75
セグメント間取引消去	74	199
履行義務の充足に係る進捗度調整(注)2	-	△37
その他の調整額	31	△56
連結財務諸表の営業利益	4,898	7,118

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	181,661	185,658
「その他」の区分の資産	5,011	6,319
棚卸資産の調整額	△2,476	△2,401
セグメント間消去	△16,979	△16,973
その他の調整額	371	312
連結財務諸表の資産合計	167,588	172,915

(注)1.報告セグメントにおいて代理人として処理した取引のうち、他の当事者がセグメント間に存在するため、連結損益計算書上は本人として処理される取引であります。
(注)2.履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、一定期間にわたり収益を認識する取引のセグメント間取引に係る進捗度の調整であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,936	2,266	31	31	△0	△0	1,967	2,297
減損損失	1,375	314	8	-	-	-	1,384	314
のれんの償却額	577	249	-	-	-	-	577	249
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,994	2,591	2	9	-	-	1,997	2,600