有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	133,213	141,863
「その他」の区分の売上高	5,892	7,133
セグメント間取引消去	△29,822	△34,257
本人代理人調整(注)1	1,804	4,004
履行義務の充足に係る進捗度調整(注)2	△37	△131
連結財務諸表の売上高	111,050	118,611

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,522	8,476
「その他」の区分の利益	411	492
棚卸資産の調整額	75	585
セグメント間取引消去	199	193
履行義務の充足に係る進捗度調整(注)2	△37	△130
その他の調整額	△56	△213
連結財務諸表の営業利益	7,115	9,404

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	185,689	194,400
「その他」の区分の資産	6,319	5,446
棚卸資産の調整額	△2,401	△1,816
セグメント間消去	△16,973	△19,824
その他の調整額	312	△48
連結財務諸表の資産合計	172,946	178,158

(注)1. 報告セグメントにおいて代理人として処理した取引のうち、他の当事者がセグメント間に存在するため、連結損益計算書上は本人として処理される取引であります。
(注)2. 履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、一定期間にわたり収益を認識する取引のセグメント間取引に係る進捗度の調整であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	2,272	2,254	31	29	△0	△6	2,303	2,277
減損損失	314	-	-	-	-	-	314	-
のれんの償却額	246	259	-	-	-	-	246	259
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,591	4,893	9	6	-	-	2,600	4,900