繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	494百万円		462百万円
繰延税金負債合計	135		485
繰延税金資産(△は負債)の純額	△15		△335

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/24 11:09

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	705百万円		639百万円
繰延税金負債合計	135		485
繰延税金資産(△は負債)の純額	8		△316

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/24 11:09

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の拡大については、今後の収束時期や影響の程度を予測することは困難な状況にありますが、当社グループにおいては、引き続き、翌事業年度においても影響が続くものと仮定して、繰延税金資産の回収可能性等に関する会計上の見積りを行っております。

2021/06/24 11:09