カワタ（6292）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第76期(2025年3月31日)		第77期(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	235,401		235,324
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△84,296		△134,637

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/25 9:26

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	355,538		337,580
繰延税金負債
海外子会社の留保利益	△227,457		△173,613

(注)1 評価性引当額が166,825千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことに伴うものであります。

2026/06/25 9:26

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産(純額)	16,184	―
繰延税金負債(純額)	―	3,724

(2)その他見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
(イ)算出方法並びに主要な仮定

2026/06/25 9:26