繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月20日)	当事業年度(2021年3月20日)
繰延税金資産
退職給付引当金	64,496千円	75,168千円
繰延税金負債合計	△8,915千円	△16,076千円
繰延税金資産の純額	175,652千円	153,765千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/17 14:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月20日)		当連結会計年度(2021年3月20日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	64,496	千円	75,168	千円

繰延税金負債
繰延税金負債小計	△44,476	千円	△53,171	千円
繰延税金資産との相殺	38,242	千円	48,574	千円
繰延税金負債合計	△6,233	千円	△4,596	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/17 14:02