繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月20日)	当事業年度(2021年3月20日)
繰延税金資産合計	184,567千円	169,841千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△8,915千円	△16,076千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/17 14:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月20日)		当連結会計年度(2021年3月20日)
繰延税金資産小計	227,948	千円	206,671	千円
繰延税金負債との相殺	△38,242	千円	△48,574	千円
繰延税金資産合計	189,705	千円	158,096	千円

繰延税金負債
在外関係会社の留保利益	△29,327	千円	△32,497	千円
その他有価証券評価差額金	△8,915	千円	△16,076	千円
在外連結子会社の減価償却費	△6,233	千円	△4,596	千円
繰延税金負債小計	△44,476	千円	△53,171	千円
繰延税金資産との相殺	38,242	千円	48,574	千円
繰延税金負債合計	△6,233	千円	△4,596	千円
繰延税金資産純額	183,472	千円	153,500	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/17 14:02