訂正有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

		前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
(流動の部)
繰延税金資産
棚卸資産評価減		1,912		1,820
未払賞与		931		964
その他		1,302		1,151
繰延税金資産小計		4,146		3,936
評価性引当額		△4,146		△3,936
繰延税金資産合計		―		―
(固定の部)
繰延税金資産
減価償却超過額		2,053		2,270
関係会社株式評価損		16,145		16,383
関係会社事業損失引当金		18,822		18,626
減損損失		1,695		1,452
その他有価証券評価差額金		124		87
繰越欠損金		46,389		48,887
その他		1,906		2,087
繰延税金資産小計		87,136		89,795
評価性引当額		△87,136		△89,795
繰延税金資産合計		―		―
繰延税金負債
会社分割による関係会社株式調整額		―		268
その他有価証券評価差額金		△6		11
その他		△2		―
繰延税金負債合計		△9		280
繰延税金負債の純額		△9		△280

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.0%		31.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	△0.6		1.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	11.5		△86.9
外国税額等	△2.8		6.5
住民税均等割等	△0.1		0.3
評価性引当額	△50.4		62.1
連結納税制度適用に伴う影響	7.1		△9.0
連結納税に係る投資簿価修正	4.6		―
その他	0.4		1.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	2.7%		7.4%