繰延税金負債

有報情報

#1 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）

28.法人所得税
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
小 計	575	539
繰延税金負債との相殺	△45	△40
繰延税金資産 計	529	498
繰延税金負債
減価償却費及び償却額	△101	△66

繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金は次のとおりであります。

2021/06/25 16:57

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	―	―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	0百万円	15百万円
繰延税金負債合計	0百万円	15百万円
繰延税金負債の純額	0百万円	15百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳

2021/06/25 16:57

#3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
リース負債	※16	1,297	1,525
繰延税金負債	※28	348	492
従業員給付	※17	2,661	2,411

2021/06/25 16:57