訂正有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払費用否認	6,976千円		5,551千円
退職給付引当金損金算入限度超過額	33,785		32,107
貸倒引当金損金算入限度超過額	33,616		32,161
投資有価証券評価損	9,766		9,319
関係会社株式評価損	380,630		363,210
税務上の繰越欠損金	1,329,447		1,252,384
たな卸資産評価損	90,882		-
その他	11,199		12,289
繰延税金資産計	1,896,305		1,707,025
評価性引当額	△1,896,305		△1,707,025
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△971		△1,991
繰延税金負債合計	△971		△1,991
繰延税金資産・負債(△)の純額	△971		△1,991

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。