繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	505	百万円	460	百万円
(繰延税金負債)
前払年金費用	204	百万円	235	百万円
繰延税金負債合計	686	百万円	731	百万円
繰延税金負債の純額	181	百万円	271	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/27 16:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	534	百万円	494	百万円
(繰延税金負債)
退職給付に係る資産	204	百万円	235	百万円
繰延税金負債合計	717	百万円	731	百万円
繰延税金負債の純額	183	百万円	237	百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/27 16:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債の残高は、前連結会計年度末と比較して3千4百万円増加の5億1千3百万円となりました。これは主にリース債務が1千9百万円減少したものの、繰延税金負債が5千1百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2025/06/27 16:04