繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	66,387千円	61,710千円
(繰延税金負債)
その他の有価証券評価差額金	△196,709千円	△186,203千円
繰延税金負債の純額	△130,321千円	△124,493千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/29 11:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	68,183千円	62,290千円
(繰延税金負債)
その他の有価証券評価差額金	△196,709千円	△186,203千円
繰延税金負債合計	△196,709千円	△186,203千円
繰延税金負債の純額	△128,526千円	△123,913千円

(注) 1.評価性引当額が19,989千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額22,790千円を認識したことに伴うものであります。

2021/06/29 11:20