有価証券報告書-第82期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
事業再編損失引当金	―	308百万円
未払事業税	7百万円	5百万円
未実現利益	21百万円	26百万円
退職給付に係る負債	254百万円	247百万円
たな卸資産評価損	49百万円	49百万円
繰越欠損金	991百万円	1,199百万円
その他	95百万円	82百万円
小計	1,419百万円	1,917百万円
評価性引当額	△1,238百万円	△1,849百万円
繰延税金負債との相殺	―	―
繰延税金資産合計	181百万円	68百万円
繰延税金負債
子会社の留保利益に係る 一時差異	14百万円	20百万円
在外子会社の減価償却費	59百万円	―
その他有価証券評価差額金	3百万円	9百万円
その他	9百万円	8百万円
小計	87百万円	38百万円
繰延税金資産との相殺	―	―
繰延税金負債合計	87百万円	38百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成28年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当連結会計年度 (平成29年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。