訂正有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
未払従業員賞与	25,643千円	25,215千円
減損損失	336,091千円	314,356千円
退職給付に係る負債	179,355千円	176,997千円
投資有価証券評価損	111,914千円	―千円
独占禁止法等関連損失	157,268千円	171,201千円
繰越欠損金	1,832,647千円	1,645,926千円
その他	111,441千円	90,594千円
繰延税金資産小計	2,754,363千円	2,424,291千円
評価性引当額	△2,754,363千円	△2,424,291千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
(繰延税金負債)
退職給付信託設定益	△99,829千円	△99,829千円
繰延税金負債合計	△99,829千円	△99,829千円
繰延税金負債の純額	△99,829千円	△99,829千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。