有価証券報告書-第74期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年9月30日)		当事業年度 (平成26年9月30日)
繰延税金資産
退職給付引当金	1,990百万円		1,693百万円
役員退職慰労引当金	62		76
損害賠償引当金	1,573		568
繰越欠損金	9,057		9,433
その他	413		529
繰延税金資産小計	13,098		12,301
評価性引当額	△13,098		△12,301
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	549		733
繰延税金負債合計	549		733

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
課税所得が発生していないため記載しておりません。
当事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
課税所得が発生していないため記載しておりません。