有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	50,610	44,855
セグメント間取引消去	△6,609	△5,218
連結財務諸表の売上高	44,000	39,637

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,836	3,518
セグメント間取引消去	32	79
未実現利益の調整額	△132	△220
全社費用 (注)	△1,109	△877
連結財務諸表の営業利益	627	2,500

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	47,771	43,479
セグメント間取引消去	△620	△505
未実現利益の調整額	△1,429	△1,716
全社資産 (注)	12,415	11,956
連結財務諸表の資産合計	58,136	53,214

(注) 全社資産は、報告セグメントに帰属しない現金及び預金、土地等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額 (注)		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,002	3,260	△39	△249	2,962	3,011
減損損失	54	-	-	-	54	-
のれんの償却額	627	181	-	-	627	181
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,364	3,427	△481	△689	3,882	2,737

(注) 調整額は、次のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額には、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△337百万円、当連
結会計年度△422百万円)、報告セグメントに帰属しない全社資産における減価償却費(前連結会計年度298百万円、当連結会計年度173百万円)が含まれております。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結
会計年度△622百万円、当連結会計年度△733百万円)、報告セグメントに帰属しない全社資産における投資額(前連結会計年度141百万円、当連結会計年度44百万円)が含まれております。