訂正有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,125	44,819
セグメント間取引消去	△3,707	△4,175
連結財務諸表の売上高	35,417	40,644

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,677	4,918
セグメント間取引消去	77	66
未実現利益の調整額	127	△129
全社費用 (注)	△974	△1,027
連結財務諸表の営業利益	1,907	3,827

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,712	44,598
セグメント間取引消去	△3,013	△4,521
未実現利益の調整額	△1,652	△1,787
全社資産 (注)	15,501	17,305
連結財務諸表の資産合計	50,547	55,595

(注) 全社資産は、報告セグメントに帰属しない現金及び預金、土地等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額 (注)		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,569	3,481	△462	△455	3,107	3,025
のれんの償却額	171	190	-		171	190
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,857	3,732	△551	△737	2,305	2,994

(注) 調整額は、次のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額には、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△569百万円、当連結会計年度△553百万円)、報告セグメントに帰属しない全社資産における減価償却費(前連結会計年度107百万円、当連結会計年度98百万円)が含まれております。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△572百万円、当連結会計年度△774百万円)、報告セグメントに帰属しない全社資産における投資額(前連結会計年度21百万円、当連結会計年度36百万円)が含まれております。