有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	49,480	50,610
セグメント間取引消去	△9,341	△6,609
連結財務諸表の売上高	40,138	44,000

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,872	1,836
セグメント間取引消去	11	32
未実現利益の調整額	△411	△132
全社費用 (注)	△1,124	△1,109
連結財務諸表の営業利益	347	627

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	48,404	47,771
セグメント間取引消去	△482	△620
未実現利益の調整額	△1,486	△1,429
全社資産 (注)	13,793	12,415
連結財務諸表の資産合計	60,229	58,136

(注) 全社資産は、報告セグメントに帰属しない現金及び預金、土地等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額 (注)		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	2,593	3,002	1	△39	2,595	2,962
減損損失	1	54	-	-	1	54
のれんの償却額	76	627	-	-	76	627
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	9,419	4,364	△178	△481	9,240	3,882

(注) 調整額は、次のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額には、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△249百万円、当連
結会計年度△337百万円)、報告セグメントに帰属しない全社資産における減価償却費(前連結会計年度251百万円、当連結会計年度298百万円)が含まれております。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結
会計年度△807百万円、当連結会計年度△622百万円)、報告セグメントに帰属しない全社資産における投資額(前連結会計年度628百万円、当連結会計年度141百万円)が含まれております。