繰延税金資産
連結
- 2020年3月20日
- 15億9900万
- 2021年3月20日 -32.52%
- 10億7900万
個別
- 2020年3月20日
- 10億3500万
- 2021年3月20日 -16.14%
- 8億6800万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2021/06/16 9:02
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2020年3月20日) 当事業年度(2021年3月20日) 繰延税金資産 たな卸資産 117百万円 120百万円 繰延税金負債合計 △205 △276 繰延税金資産の純額 1,035 868
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2020年3月20日) 当事業年度(2021年3月20日) 再評価に係る繰延税金資産 223百万円 221百万円 評価性引当額 △223 △221 再評価に係る繰延税金負債 △105 △64 再評価に係る繰延税金資産(負債)の純額 △105 △64 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2021/06/16 9:02
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2020年3月20日) 当連結会計年度(2021年3月20日) 繰延税金資産 たな卸資産 149百万円 158百万円 繰延税金負債合計 △100 △422 繰延税金資産の純額 1,599 1,079
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(2020年3月20日) 当連結会計年度(2021年3月20日) 再評価に係る繰延税金資産 223百万円 223百万円 評価性引当額 △223 △223 再評価に係る繰延税金負債 △105 △64 再評価に係る繰延税金資産(負債)の純額 △105 △64
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