その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	126,189	△7,342
法人税等及び税効果額	△38,475	△58
その他有価証券評価差額金	87,714	△7,401
為替換算調整勘定

2025/06/20 13:11

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
前払年金費用	△32,907千円	△24,459千円
その他有価証券評価差額金	△80,070 〃	△80,128 〃
繰延税金負債合計	△112,977千円	△104,588千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/20 13:11

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
退職給付に係る資産	△46,201千円	△34,822千円
その他有価証券評価差額金	△80,070 〃	△80,128 〃
連結会社間内部損失消去	△4,679 〃	△4,679 〃

(注)1 タックスプランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得・将来加算一時差異を考慮した結果、評価性引当額が5,252千円減少しております。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/20 13:11