繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	326百万円		477百万円
繰延税金負債 合計	△171		△523
繰延税金資産(負債)の純額	564		686

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/03/28 9:25

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	326百万円		477百万円
繰延税金負債 合計	△706		△1,342
繰延税金資産(負債)の純額	403		910

(表示方法の変更)

2025/03/28 9:25

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ65百万円増加し、1,070百万円となりました。
投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ2,332百万円増加し、4,824百万円となりました。投資有価証券が1,113百万円、繰延税金資産が507百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
この結果、資産合計は、前連結会計年度末から24,140百万円増加し、79,990百万円となりました。

2025/03/28 9:25