繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成31年3月31日)		当事業年度(令和2年3月31日)
	(百万円)		(百万円)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	358		355
繰延税金負債合計	△1,089		△512
繰延税金資産(負債)の純額	520		△512
再評価に係る繰延税金負債	△2,249		△2,249

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/07/20 16:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
	(百万円)		(百万円)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	951		833
繰延税金負債合計	△2,573		△1,872
繰延税金資産(負債)の純額(注1)	139		△1,010
再評価に係る繰延税金負債	△2,249		△2,249

(注1) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2020/07/20 16:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、431億7千8百万円となり、前連結会計年度末に比べて29億2千5百万円減少しました。これは主に、現金及び預金が13億7千3百万円並びに売上債権が9億円減少したことによるものであります。
固定資産は、472億1千7百万円となり、前連結会計年度末に比べて34億4千7百万円減少しました。これは主に、投資有価証券が19億8千万円及び繰延税金資産が6億9千5百万円減少したことによるものであります。
(負債)

2020/07/20 16:04

#4 追加情報、財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染拡大による影響については、当感染症の収束時期やその影響の程度を合理的に予測することは困難なことから、今後、令和3年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損会計等の会計上の見積りを行っております。

2020/07/20 16:04