その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△2,929百万円	2,030百万円
税効果額	753 〃	△603 〃
その他有価証券評価差額金	△1,720百万円	1,389百万円
為替換算調整勘定

2021/06/29 17:03

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
固定資産圧縮積立金	△41百万円	△37百万円
その他有価証券評価差額金	△344 〃	△948 〃
繰延税金負債合計	△386 〃	△985 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。

2021/06/29 17:03

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
留保利益に対する税効果	△1,062百万円	△463百万円
その他有価証券評価差額金	△344 〃	△948 〃
固定資産圧縮積立金	△41 〃	△37 〃

(注)1. 評価性引当金が4,024百万円増加しております。この増加は、主に米国での繰延税金資産の取り崩し及び米国とタイにおける減損損失の計上に伴うものであります。
2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/29 17:03