繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産合計	7,402,866	6,781,521
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△67,913	△73,821

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の内訳

2022/06/28 14:14

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金負債
子会社の留保利益に対する追加税金見込額	△16,607	△22,560

(注) 1.評価性引当額が前連結会計年度末に比べて 2,812,890千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において発生した税務上の繰越欠損金に対して 1,743,109千円の評価性引当額を計上(詳細については(注)2参照)したこと及び米国子会社において発生した税務上の繰越欠損金に対して認識した 625,851千円の評価性引当額(詳細については(注)2参照)を計上したことによります。

2022/06/28 14:14