その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	25,748千円	31,487千円
法人税等及び税効果額	△7,884	58,207
その他有価証券評価差額金	17,864	△131,888
繰延ヘッジ損益

2025/06/30 15:04

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△84,663	△26,456
繰延税金負債合計	△84,663	△26,456

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の内訳

2025/06/30 15:04

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
子会社の留保利益に対する追加税金見込額	△56,534	△65,867
その他有価証券評価差額金	△84,663	△26,456
未認識退職給付債務即時認識額	△72,559	-

(注) 1.評価性引当金が前年度末に比べて 268,406千円増加しております。これは主として当社において5年以内に回収可能性が無い繰越欠損金以外の一時差異が増加したことによります。
(注) 2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/30 15:04