その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	52百万円	409百万円
税効果額	△15百万円	△122百万円
その他有価証券評価差額金	37百万円	286百万円
為替換算調整勘定

2024/03/28 9:56

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
前払年金費用	△1,060百万円	△1,156百万円
その他有価証券評価差額金	△145百万円	△261百万円
繰延税金負債合計	△1,205百万円	△1,418百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/28 9:56

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
退職給付に係る資産	△641百万円	△1,123百万円
その他有価証券評価差額金	△152百万円	△274百万円
在外子会社減価償却費	△50百万円	△53百万円

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当連結会計年度の変動の主な内容は、連結子会社であったスペースワン株式会社を当連結会計年度より、連結の範囲から除外していることによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/28 9:56