有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 83 | 65 | ||
| 賞与引当金 | 115 | 109 | ||
| 未払賞与に係る社会保険料 | 20 | 19 | ||
| 長期未払金 | 10 | 10 | ||
| 有価証券評価損 | 21 | 21 | ||
| 資産除去債務(差入保証金) | 12 | 12 | ||
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 10 | ||
| その他 | 115 | 105 | ||
| 合計 | 389 | 355 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | △54 | △80 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,004 | △1,546 | ||
| 合計 | △2,058 | △1,627 | ||
| 繰延税金負債の純額 | △1,669 | △1,272 | ||
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