有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 73 | 56 | ||
| 賞与引当金 | 131 | 119 | ||
| 未払賞与に係る社会保険料 | 22 | 20 | ||
| 長期未払金 | 10 | 9 | ||
| 棚卸資産評価損 | 82 | 125 | ||
| 有価証券評価損 | 21 | 21 | ||
| 資産除去債務(差入保証金) | 11 | 11 | ||
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 10 | ||
| その他 | 27 | 17 | ||
| 合計 | 392 | 393 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | △112 | △111 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,426 | △1,209 | ||
| 合計 | △1,538 | △1,320 | ||
| 繰延税金負債の純額 | △1,146 | △927 |
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