有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 56 | 70 | ||
| 賞与引当金 | 119 | 128 | ||
| 未払賞与に係る社会保険料 | 20 | 22 | ||
| 長期未払金 | 9 | 9 | ||
| 棚卸資産評価損 | 125 | 191 | ||
| 有価証券評価損 | 21 | 21 | ||
| 資産除去債務(差入保証金) | 11 | 11 | ||
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 10 | ||
| 減損損失 | - | 138 | ||
| その他 | 17 | 53 | ||
| 合計 | 393 | 658 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | △111 | △43 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,209 | △1,160 | ||
| 合計 | △1,320 | △1,204 | ||
| 繰延税金負債の純額 | △927 | △546 |
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