有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 56 | 83 | ||
| 賞与引当金 | 111 | 115 | ||
| 未払賞与に係る社会保険料 | 20 | 20 | ||
| 長期未払金 | 10 | 10 | ||
| 有価証券評価損 | 52 | 21 | ||
| 資産除去債務(差入保証金) | 11 | 12 | ||
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 9 | ||
| その他 | 62 | 115 | ||
| 合計 | 336 | 389 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | △26 | △54 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,807 | △2,004 | ||
| 合計 | △2,833 | △2,058 | ||
| 繰延税金負債の純額 | △2,497 | △1,669 | ||