	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△105,905千円	92,362千円
税効果額	32,428	△28,281
その他有価証券評価差額金	△73,477	64,080
繰延ヘッジ損益

2021/06/30 16:28

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
株式報酬費用	12,953千円	15,466千円
その他有価証券評価差額金	8,451千円	-
繰越欠損金	-	114,411千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-	△19,829千円
繰延税金負債合計	-	△19,829千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年3月31日)

2021/06/30 16:28

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
連結子会社取得に伴う評価差額	△393,410千円	△392,988千円
その他有価証券評価差額金	-	△19,829千円
減価償却費	△50,667千円	△25,826千円

(注)1.評価性引当額が684,856千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において退職給付に係る負債、販売用不動産等に関する評価性引当額、連結子会社において貸倒引当金、繰越欠損金等に関する評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/30 16:28