繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月20日)		当事業年度(2021年3月20日)
繰延税金資産
子会社株式評価損	-千円		247,176千円
繰延税金負債合計	△290,167		△420,174
繰延税金資産(負債)の純額	△93,359		△173,093

(注)評価性引当額が253,077千円増加しております。この増加の主な内容は、子会社株式評価損に係る評価性引当額を247,176千円認識したことに伴うものであります。

2021/06/15 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月20日)		当連結会計年度(2021年3月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	108,306千円		150,669千円
繰延税金負債合計	△351,401		△510,699
繰延税金資産(負債)の純額	△41,842		△127,760

(注)1.評価性引当額が202,901千円増加しております。この増加の主な内容は、減損損失に係る評価性引当額を127,173千円認識したことに伴うものであります。

2021/06/15 15:30