繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1億2972万
- 2009年3月31日 -86.95%
- 1693万
- 2010年3月31日 -95.8%
- 71万
- 2011年3月31日 +360.06%
- 327万
- 2012年3月31日 +304.83%
- 1324万
- 2013年3月31日 -80.96%
- 252万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 3851万
- 2018年3月31日 -60.72%
- 1512万
- 2019年3月31日 +437.66%
- 8133万
個別
- 2008年3月31日
- 1億3261万
- 2012年3月31日 -90.96%
- 1198万
- 2019年3月31日 +284.54%
- 4608万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/23 17:02
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 未払事業税等 9,640 千円 13,417 千円 繰延税金負債合計 △203,317 △303,206 繰延税金資産(負債)の純額 △105,585 △172,671 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/23 17:02
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金 27,590 千円 24,708 千円 繰延税金負債合計 △224,994 △311,348 繰延税金資産(負債)の純額 △80,931 △156,018 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 3) 繰延税金資産2023/06/23 17:02
当社グループは、合理的で実現可能な事業計画又は予算に基づき将来の課税所得を見積もり、回収可能性を十分に検討し、繰延税金資産を計上しています。
将来の課税所得の見積もり額が減少した場合には、当該会計期間において、繰延税金資産を取り崩すことにより税金費用が発生する可能性があります。