法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2019/12/26 15:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/12/26 15:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの資金需要の主なものは、運転資金、設備投資、法人税等の支払い、借入金の返済等であります。
また、その資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入金等により、必要とする資金を調達しております。

2019/12/26 15:15

#4 追加情報、財務諸表（連結）

内訳は以下の通りであります。

過年度売上の修正	18,262千円
過年度棚卸資産評価損の修正	7,435千円
過年度法人税等の修正(△は収益)	△2,536千円
過年度役員退職慰労引当金繰入の修正(同上)	△20,742千円

2019/12/26 15:15

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

内訳は以下のとおりであります。

過年度売上の修正	18,262千円
過年度棚卸資産評価損の修正	7,435千円
過年度法人税等の修正	6,114千円
過年度役員退職慰労引当金繰入の修正(△は収益)	△20,742千円

2019/12/26 15:15