繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
	(千円)		(千円)
繰延税金資産
賞与引当金	4,488		5,706
その他	34,356		18,066
繰延税金資産の小計	296,208		336,681
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△24,549		△68,515
評価性引当額の小計	△279,499		△336,681
繰延税金資産の合計	16,709		-
繰延税金負債の合計	26,848		34,246
繰延税金資産(負債)の純額	△10,138		△34,246

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/03/28 10:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2025/03/28 10:00

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/03/28 10:00