法人税等
連結
- 2021年1月31日
- 9億4604万
- 2022年1月31日 +26.82%
- 11億9977万
個別
- 2021年1月31日
- 8億9164万
- 2022年1月31日 +32.68%
- 11億8300万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳2022/04/28 9:07
前事業年度(2021年1月31日) 当事業年度(2022年1月31日) その他 △0.2% 0.1% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.7% 27.1% - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (d) 税務上の繰越欠損金81,044千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産81,044千円を計上しております。当該繰延税金資産81,044千円は、連結子会社三化電子材料股份有限公司における税務上の繰越欠損金の残高81,044千円(法定実効税率を乗じた額)の全額について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。2022/04/28 9:07
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (流動負債)2022/04/28 9:07
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比174,984千円増加し、3,465,445千円となりました。その主な要因は、短期借入金が減少した一方で買掛金、1年内返済予定の長期借入金、未払法人税等が増加したこと等によるものであります。
(固定負債)