蝶理（8014）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年3月31日: 30億1500万
2009年3月31日 -84.38%: 4億7100万
2010年3月31日 -6.58%: 4億4000万
2011年3月31日 +17.73%: 5億1800万
2012年3月31日 -6.56%: 4億8400万
2013年3月31日 ±0%: 4億8400万
2014年3月31日 -11.57%: 4億2800万
2015年3月31日 -62.15%: 1億6200万
2016年3月31日 +288.27%: 6億2900万
2017年3月31日 -8.74%: 5億7400万
2018年3月31日 -57.67%: 2億4300万
2019年3月31日 +177.78%: 6億7500万

個別

2008年3月31日: 30億1200万
2009年3月31日 -84.63%: 4億6300万
2010年3月31日 -5.4%: 4億3800万
2011年3月31日 +18.04%: 5億1700万
2012年3月31日 -7.35%: 4億7900万
2013年3月31日 -3.13%: 4億6400万
2014年3月31日 -28.66%: 3億3100万
2015年3月31日 -69.49%: 1億100万
2016年3月31日 +406.93%: 5億1200万
2017年3月31日 -13.67%: 4億4200万
2018年3月31日 -57.69%: 1億8700万
2019年3月31日 +279.14%: 7億900万

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

3.報告セグメント、その他の事業セグメントのセグメント利益及び調整額の合計は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と一致しております。
4.セグメント資産のうち、調整額の項目に含めた全社資産851百万円は、提出会社の繰延税金資産であります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#2 セグメント表の脚注（連結）

その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、事務処理受託等の各種役務提供を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△1,181百万円は各報告セグメントに配分していない全社損益であります。
全社損益は、報告セグメントに帰属しない財務関連の損益等であります。
3.報告セグメント、その他の事業セグメントのセグメント利益及び調整額の合計は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と一致しております。
4.セグメント資産のうち、調整額の項目に含めた全社資産1,218百万円は、提出会社の繰延税金資産であります。2026/06/16 15:31

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
商品評価損	16	百万円	19	百万円
繰延税金負債合計	△321	百万円	△438	百万円
繰延税金資産の純額	851	百万円	1,218	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/16 15:31

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	27	百万円	37	百万円

(注) 1.評価性引当額が2,717百万円減少しております。この減少の主な内容は、貸倒引当金に係る評価性引当額が2,066百万円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が377百万円減少したことによるものです。

2026/06/16 15:31