GSIクレオス（8101）の法人税の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
組替調整額	△64		△348
法人税等及び税効果調整前	765		761
法人税等及び税効果額	△234		△264
その他有価証券評価差額金	531		497
組替調整額	△17		△3
法人税等及び税効果調整前	△14		56
法人税等及び税効果額	4		△17
繰延ヘッジ損益	△9		38
組替調整額	△32		△10
法人税等及び税効果調整前	△114		219
法人税等及び税効果額	35		△69
退職給付に係る調整額	△79		150

2026/06/23 9:58

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

が増加したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/23 9:58

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

※表の税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/23 9:58

#4 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

2026/06/23 9:58

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「1年以内返済予定の長期借入金」、「リース債務(流動負債)」及び「未払法人税等」は短期間で決済されるため時価が帳簿額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2026/06/23 9:58