繰延税金資産
連結
- 2024年3月31日
- 2億4400万
- 2025年3月31日 -29.92%
- 1億7100万
個別
- 2024年3月31日
- 3億7100万
- 2025年3月31日 -82.48%
- 6500万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/06/24 10:47
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 繰延税金資産 賞与引当金 356百万円 225百万円 繰延税金負債合計 △763百万円 △566百万円 繰延税金資産の純額 371百万円 65百万円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/06/24 10:47
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) 繰延税金資産 賞与引当金 405百万円 261百万円 繰延税金負債との相殺 △861百万円 △703百万円 繰延税金資産の純額 244百万円 171百万円 繰延税金負債合計 899百万円 779百万円 繰延税金資産との相殺 △861百万円 △703百万円 繰延税金負債の純額 38百万円 75百万円
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