繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	225百万円		338百万円
繰延税金負債合計	△566百万円		△815百万円
繰延税金資産(負債)の純額	65百万円		△66百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

2026/06/22 10:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	261百万円		391百万円
繰延税金負債との相殺	△703百万円		△832百万円
繰延税金資産の純額	171百万円		189百万円
繰延税金負債合計	787百万円		1,031百万円
繰延税金資産との相殺	△703百万円		△832百万円
繰延税金負債の純額	84百万円		199百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 10:48