繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
有形固定資産	1,160	百万円	1,550	百万円
繰延税金負債合計	△923	百万円	△1,210	百万円
繰延税金資産の純額	338	百万円	△116	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/27 13:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
有形固定資産	1,751	百万円	1,425	百万円
繰延税金負債合計	△1,051	百万円	△1,350	百万円
繰延税金資産の純額	562	百万円	△87	百万円

(注) 1 評価性引当額が182百万円減少しております。この減少の主な内容は、有形固定資産の減損損失に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。

2024/06/27 13:08