繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年11月30日)		当事業年度(2020年11月30日)
繰延税金資産合計	315,031		318,553
繰延税金負債
退職給付信託設定益	55,371		56,736
繰延税金負債合計	737,179		611,872
繰延税金負債の純額	△422,148		△293,319

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/02/24 16:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年11月30日)		当連結会計年度(2020年11月30日)
繰延税金資産合計	806,867		1,317,747
繰延税金負債
退職給付信託設定益	61,701		57,774
繰延税金負債合計	812,803		1,684,576
繰延税金負債(△)の純額	△5,936		△366,829

(注)1.評価性引当額が59,568千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額66,842千円の減少によるものであります。

2021/02/24 16:08