繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年11月30日)		当事業年度(2025年11月30日)
繰延税金資産合計	122		88
繰延税金負債
退職給付信託設定益	△56		△69
繰延税金負債合計	△726		△789
繰延税金負債の純額	△604		△701

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/02/25 15:05

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年11月30日)		当連結会計年度(2025年11月30日)
繰延税金資産合計	1,378		1,604
繰延税金負債
退職給付信託設定益	△35		△24

(注)1.評価性引当額が680百万円減少しております。この増加の主な内容は、連結子会社であるJITSUBО等において、繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。

2026/02/25 15:05