繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	7,199千円		7,251千円
繰延税金負債合計	2,566		6,362
繰延税金資産の純額	80,706		87,997

(注) なお、上記の他事業用土地の再評価に伴う繰延税金負債が貸借対照表の固定負債に「再評価に係る繰延税金負債」として前事業年度は187,998千円、当事業年度は187,998千円計上されております。

2021/06/24 13:56

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	7,318千円		7,337千円
繰延税金負債合計	5,863		8,882
繰延税金資産(負債)の純額	93,130		95,599

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/24 13:56