繰延税金資産
連結
- 2019年3月31日
- 11億3000万
- 2020年3月31日 +4.25%
- 11億7800万
- 2021年3月31日 -8.06%
- 10億8300万
- 2022年3月31日 -9.51%
- 9億8000万
- 2023年3月31日 -0.31%
- 9億7700万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/26 12:00
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 退職給付引当金 58 百万円 60 百万円 繰延税金負債合計 △263 百万円 △238 百万円 繰延税金資産(負債)の純額 △85 百万円 △56 百万円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/26 12:00
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 755 百万円 715 百万円 繰延税金負債合計 △320 百万円 △284 百万円 繰延税金資産の純額 891 百万円 926 百万円 - #3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- 1.当事業年度の財務諸表に計上した金額2023/06/26 12:00
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報(百万円) 前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 178 181
当社は、当事業年度末において繰延税金資産181百万円(繰延税金負債相殺前)計上しております。 - #4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）
- 1. 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額2023/06/26 12:00
2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報(百万円) 前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 980 977
当社グループは、当連結会計年度末において繰延税金資産977百万円計上しております。