ムーンバット（8115）の法人税の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※4.その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
組替調整額	-	-
法人税等及び税効果調整前	△15,893	77,715
法人税等及び税効果額	3,638	△24,312
その他有価証券評価差額金	△12,255	53,402
組替調整額	5,941	△30,156
法人税等及び税効果調整前	22,136	△7,787
法人税等及び税効果額	△6,760	2,250
繰延ヘッジ損益	15,376	△5,536
組替調整額	△3,771	△5,259
法人税等及び税効果調整前	8,340	25,130
法人税等及び税効果額	△5,755	△7,674
退職給付に係る調整額	2,585	17,455

2026/06/24 10:49

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

この結果、前事業年度の繰延税金資産において、「その他」は52,053千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
その他	0.37		△0.76
税効果会計適用後の法人税等の負担率	15.33		11.06

2026/06/24 10:49

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

※2.税務上の繰越欠損金のうち繰延税金資産を計上した104,136千円は、将来課税所得の見込みに基づき、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
その他	0.57		△0.09
税効果会計適用後の法人税等の負担率	17.89		14.98

2026/06/24 10:49

#4 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(5)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

2026/06/24 10:49

#5 連結損益及び包括利益計算書（連結）

②【連結損益及び包括利益計算書】

		(単位:千円)
税金等調整前当期純利益	715,587	675,678
法人税、住民税及び事業税	113,017	116,372
法人税等調整額	14,986	△15,184
法人税等合計	128,003	101,188
当期純利益	587,583	574,490

2026/06/24 10:49