	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	717百万円	△303百万円
税効果額	△221百万円	115百万円
その他有価証券評価差額金	496百万円	△260百万円
退職給付に係る調整額

2020/03/30 15:39

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
固定資産圧縮積立金	△408百万円	△408百万円
その他有価証券評価差額金	△756百万円	△646百万円
資産除去債務に対応する除去費用	△55百万円	△46百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/03/30 15:39

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
退職給付に係る資産	△23百万円	△35百万円
その他有価証券評価差額金	△774百万円	△658百万円
その他	△48百万円	△35百万円

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金111百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産55百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。

2020/03/30 15:39

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(純資産)
純資産合計は、前年同期比2億2百万円増加し、189億9千4百万円となりました。これは主として、親会社株主に帰属する当期純利益6億4千2百万円及び剰余金の配当1億6千6百万円により、利益剰余金が4億7千5百万円増加し、その他有価証券評価差額金が2億6千万円減少したことによるものであります。
②キャッシュ・フローの分析

2020/03/30 15:39