繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	175,644千円	203,490千円
繰延税金負債合計	△147,959千円	△108,697千円
繰延税金資産の純額	280,049千円	354,109千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2025/06/26 10:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	193,298千円	220,605千円
繰延税金負債合計	△367,752千円	△274,880千円
繰延税金資産の純額	88,015千円	215,184千円

(注)1. 評価性引当額が41,214千円増加しております。この主な内訳は、投資有価証券評価損に係る評価性引当額を23,467千円、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を12,402千円それぞれ計上したことによるものであります。

2025/06/26 10:32